Page 77 - Rozbor23_final_web

Stanovená návštěvnost, limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy byly
dodrženy.
Návštěvnost a tržebnost odpovídá pro každé dětské víkendové a školní představení
nabídnutým místům – plné kapacitě divadla – 281 míst.
Divadlo v roce 2023 hrálo 2 dětská představení se sníženou kapacitou sálu
z uměleckých a technických důvodů (špatná viditelnost).
Jednalo se o 25 představení Spejbl, Hurvínek a já, kde bylo zablokováno celkem 150
míst pro špatnou viditelnost (z toho pro každé představení 4 místa v první řadě
a 2 ve druhé řadě) a 20 představení Hurvínek a král Blecha, u kterého bylo
zablokováno celkem 300 míst z uměleckých-interpretačních důvodů (u každého
představení potřebují 15 míst v první řadě umělci, kteří představení mluví a ozvučují).
Při snížení nabídnutých míst celkem o 450 by byla návštěvnost 81,7 oproti 81,2
při nabídnutí plné kapacity divadla.
Tržebnost byla při plném počtu nabídnutých míst o 1% nižší oproti stanovené, což
bylo způsobeno i využíváním systému slev, vstupenkami pro KMD, na propagaci
a barterovou spolupráci.
Roční odpisový plán byl překročen o 355,- Kč odpisem zahájeným v prosinci
po schváleném nákupu počítače.
Výnosy celkem činily 12 696 tisíc Kč a byly vyšší oproti schválenému rozpočtu
o 3 665,4 tisíc Kč. Výnosy ze vstupného na vlastní scéně byly 11 173,7 tisíc Kč,
ze zájezdů 890,7 tisíc Kč a ostatní 501 tisíc Kč (z toho mj. 189,3 tisíc Kč divadelní
kurz, 81,4 tisíc workshop, 114,2 tisíc Kč za licence, 70 tisíc Kč barterová spolupráce).
Náklady 35 936,5 tisíc Kč byly vyšší oproti schválenému rozpočtu o 3 294,1 tisíc Kč.
Vyšší náklady celkem byly kryty vyššími výnosy.
Počet zaměstnanců byl nižší o 4 kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovníka
techniky a zejména probíhající obměně (omlazování) uměleckého souboru.
V letošním roce počítáme s uzavřením smluv s mladými loutkoherci, kteří měli
doposud uzavřeny dohody.
Nové členy uměleckého souboru přijímáme zkušebně na rok na dohodu.
Tradiční česká marionetová škola se již nikde neučí a neprovozuje, a tak si musíme
nové členy vychovávat sami a s pomocí těch zkušených jim předávat řemeslo
a zajistit tak tomuto mimořádnému kulturnímu dědictví pokračování. Trvá totiž
i několik let, než loutkoherec získá potřebnou dovednost a jistotu. I z tohoto důvodu
je nutné a přirozené, aby průběžně docházelo k omlazování souboru.
Uspořené finanční prostředky z limitu mzdových prostředků byly částečně použity
právě na dohody s mladými adepty.

Divadlo odehrálo v roce 2023 celkem 343 představení, z toho 324 na domácí scéně
a 19 na zájezdech.
Pro dětské publikum šlo o 11 titulů (z toho dva premiérové) , dále jsme nabízeli
2 tituly pro miminí publikum (od 1-3 let) – z toho rovněž jeden premiérově uvedený
a 2 tituly pro dospělé diváky. Z premiérových titulů jsme v tomto roce realizovali
koprodukční projekt s operou NdB HURVÍNEK PRODÁVÁ NEVĚSTU dále jsme
uvedli nový rodinný titul „domácích autorů“ HURVÍNEK A KRÁL BLECHA a také
nastudovali novinku pro miminí diváky od 1-3 let HURVÍNKOVO MOŘE SNĚNÍ.

Uskutečnilo se 20 zážitkových workshopů pro školy a 16 workshopů o víkendu
pro veřejnost.

68