Page 76 - Rozbor23_final_web

11. Komentář k rozboru činnosti a hospodaření DSH
v roce 2023

Ekonomická část

Hlavní činnost

Divadlo Spejbla a Hurvínka ukončilo svoji hlavní činnost v roce 2023 se
zlepšeným hospodářským výsledkem 837,1 tisíc Kč díky podpoře zřizovatele
a rekordním tržbám ze vstupného.
Divadlo odehrálo mimořádný počet představení celkem 343 a dosáhlo
na domácí scéně vysoké návštěvnosti (81 %) a tržebnosti (78).

Plán Skutečnost

Soběstačnost % 30 35

Návštěvnost % 80 81

Tržebnost % 79 78

Neinvestiční prostředek tis. Kč 24 208,10 24 208,10

Výnosy tis. Kč 9 000 12 565,50

Náklady tis. Kč 32 642,40 35 936,50

Hospodářský výsledek zlepšený tis. Kč 837,1

Limit prostředků na platy tis. Kč 15 432,60 13 986,90

Limit počtu zaměstnanců 35 31

Roční odpisový plán tis. Kč 369,1 369,4

Poskytnuté neinvestiční finanční prostředky byly čerpány v souladu s upraveným
rozpočtem a použity ke schválenému účelu.

Z poskytnutých neinvestičních finančních prostředků úpravami celkem 565,7 tisíc Kč
bylo použito ke stanovenému účelu na provoz 441,6 tisíc Kč a 11,1 tisíc Kč
na odpisy.
Finanční prostředky na pomoc UA 113 tisíc Kč nebyly čerpány.

Investiční prostředky poskytnuty nebyly.

67